Begroting vs Realisatie
Begroot Realisatie
Opgave van de stad
Werkende stad
Hilversum streeft naar een samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners naar eigen vermogen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Niet iedereen kan op eigen kracht passende arbeid vinden om in zijn inkomen te voorzien. Daar waar nodig ondersteunen we mensen in hun ontwikkeling en het bemiddelen naar passende arbeid. Daarvoor investeren wij in de samenwerking met werkgevers, de regio en het UWV. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een wettelijke indicatie krijgen extra begeleiding. Daarvoor regelt onze verbonden partij Tomin passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie. De coronacrisis heeft mogelijk als gevolg dat de instroom van inwoners in de participatiewet toeneemt. De precieze gevolgen zijn nog onbekend. |
|---|
Ambities
- Begeleide participatieActiviteiten & Financiën Begeleide participatie
3.2.1. Begeleide participatie
We verbeteren de kansen op werk door begeleiding van inwoners met een wettelijke indicatie naar werk naar eigen vermogen. Ook begeleiden we werkgevers hierbij. We bieden we een vangnet zodat iedereen kan meedoen in de samenleving.
Activiteiten
●
Uitvoeren van de wet sociale werkvoorziening (Wsw, uitvoering door Tomin).
●
Uitvoeren van ‘nieuw beschut werk’ volgens de participatiewet (uitvoering door Tomin).
●
Uitvoeren van dagbesteding op grond van de participatiewet.
Toelichting op activiteiten
Het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is belegd bij de Tomingroep. Het gaat om een doorlopende activiteit die in 2021 conform afspraak is uitgevoerd. Dat geldt eveneens voor het uitvoeren van ‘nieuw beschut werk’ op basis van de Participatiewet. De inkoop van dagbesteding voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is eind 2021 van start gegaan.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
7.289
0
7.288
Realisatie
7.200
0
7.200
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-89
0
-88
Het verbeteren van kansen op werk door begeleiding van inwoners en werkgevers heeft plaatsgevonden binnen de gestelde financiële kaders.
- ArbeidsparticipatieActiviteiten & Financiën Arbeidsparticipatie
3.2.2. Arbeidsparticipatie
We leggen de focus op de begeleiding van onze inwoners naar werk. Wanneer werk niet binnen de mogelijkheden ligt, bieden we mensen kansen door het opdoen van werkervaring (zoals vrijwilligerswerk), zodat iedereen kan meedoen in de samenleving.
Activiteiten
●
Begeleiden van inwoners naar betaald werk (voltijd en deeltijd) en uitstroom uit de uitkering.
●
Stimuleren van (deeltijd) ondernemerschap en hiermee uitstroom uit de uitkering te bevorderen.
●
Begeleiden van inwoners naar een andere vorm van deelnemen aan de Hilversumse samenleving, indien betaald werk niet haalbaar blijkt.
●
Uitvoeren van een integrale aanpak voor (kwetsbare) jongeren en statushouders richting deelname aan het arbeidsproces.
●
Uitvoeren van de Quotumwet, door mensen met een blijvende arbeidsbeperking te begeleiden naar een arbeidsplaats, zowel bij een reguliere werkgever als binnen de gemeentelijke organisatie.
●
Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door het uitvoeren van de arbeidsmarktbewerkingsplannen ‘werken aan werk’ en ‘perspectief op werk’. Initiatieven variëren van een wijkleerbedrijf voor de zorg en taaltrajecten voor inwoners, tot het aanstellen van een scholingsmakelaar en het opzetten van een monitor Door deze programma’s creëren we extra banen en opleidingstrajecten.
Toelichting op activiteiten
Ondanks de coronacrisis zijn onze ambities gericht op de arbeidsparticipatie in 2021 grotendeels gerealiseerd. Het begeleiden van inwoners vanuit de bijstand naar betaald werk is een structurele activiteit die volgens afspraak is uitgevoerd. Dat geldt ook voor het stimuleren van ondernemerschap onder bijstandsgerechtigden en het begeleiden van jongeren en statushouders naar arbeid. In de regio is een aanpak opgezet om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Verder verloopt het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voorspoedig.
De arbeidsmarktbewerkingsplannen en bijbehorende initiatieven, zoals de scholingsmakelaar en de regiomonitor, lopen door tot en met 2022. Daarnaast is het Regionaal Mobiliteitsteam opgericht waar inwoners die risico lopen om werkloos te raken budget kunnen aanvragen voor
bij-, her- en omscholing. Zelfstandigen kunnen er terecht voor ondersteuning bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Verder is er een Leerwerkloket gestart om inwoners te adviseren over opleiding en scholing.Op het begeleiden van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar participatie (anders dan betaald werk) hebben de coronamaatregelen hun weerslag gehad. Door de maatregelen was het zeer beperkt mogelijk om mensen op kantoor te ontvangen, terwijl persoonlijk contact juist voor deze doelgroep erg belangrijk is. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking, waardoor de toeleiding naar werk van deze groep is vertraagd. De ambitie van de gemeente als werkgever om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, is wel behaald.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
6.294
-16
6.279
Realisatie
5.589
-56
5.533
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-705
-41
-746
Ondanks de verhoogde instroom in de bijstand als gevolg van covid-19 blijven de uitgaven voor re-integratie achter op de begroting. Als gevolg van de geldende covid-19 maatregelen zijn veel trajecten in 2021 afgebroken of niet gestart. Desondanks is de uitstroomdoelstelling voor dit jaar wederom behaald. Mede als gevolg geldende covid-19 maatregelen is in 2021 meer ingezet op 'individuele' coaching door klantmanagers (intern) en minder op ingekochte trajecten (extern). Ook dit heeft bijgedragen tot lagere lasten.
In 2021 heeft de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering plaatsgevonden. Een deel van de beschikbare middelen zijn niet uitgegeven. De raad wordt voorgesteld om een deel van dit bedrag (€ 75.000) over te hevelen naar 2022. De inschatting is dat we met deze middelen kunnen zorgen voor een adequate uitvoering van de wet.
Naar aanleiding van een uitspraak van De Hoge Raad ten aanzien van de btw op re-integratiekosten is over oude jaren een suppletie ingediend. Eind 2021 is bekend geworden dat € 263.000 terug ontvangen zal worden. Dit resulteert in 2021 in een voordeel van € 263.000.