Begroting vs Realisatie
Begroot Realisatie
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden
Programma verantwoording
bedragen x € 1.000
Programma 2. Zorg | Primitieve begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.519 | 1.021 | 10.540 | 9.778 | -761 |
7.1 Volksgezondheid | 3.113 | 138 | 3.251 | 3.136 | -114 |
Lasten thema Verbindende stad | 12.631 | 1.159 | 13.790 | 12.915 | -876 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 8.373 | 260 | 8.633 | 8.528 | -105 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.625 | 748 | 6.373 | 5.893 | -480 |
Lasten thema Kansrijke stad | 13.998 | 1.008 | 15.006 | 14.421 | -585 |
6.2 Toegang | 1.942 | 90 | 2.032 | 1.966 | -66 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.135 | -70 | 3.065 | 2.997 | -68 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 20.211 | 335 | 20.546 | 20.077 | -469 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 17.419 | -445 | 16.974 | 17.226 | 252 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 20.334 | 681 | 21.015 | 21.126 | 111 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 3.247 | 800 | 4.047 | 5.275 | 1.228 |
Lasten thema Ondersteunende stad | 66.289 | 1.391 | 67.680 | 68.666 | 987 |
Totaal Lasten | 92.917 | 3.558 | 96.475 | 96.002 | -474 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -348 | 0 | -348 | -512 | -164 |
7.1 Volksgezondheid | -81 | 0 | -81 | -88 | -6 |
Baten thema Verbindende stad | -429 | 0 | -429 | -600 | -171 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -221 | -323 | -544 | -481 | 64 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -3.844 | 0 | -3.844 | -3.552 | 292 |
Baten thema Kansrijke stad | -4.065 | -323 | -4.388 | -4.033 | 355 |
6.2 Toegang | -2 | 0 | -2 | -7 | -5 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -32 | 0 | -32 | -21 | 11 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -569 | 0 | -569 | -1.209 | -640 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -8 | 0 | -8 | -34 | -26 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -1.001 | 0 | -1.001 | -451 | 550 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -3 | 0 | -3 | -10 | -7 |
Baten thema Ondersteunende stad | -1.616 | 0 | -1.616 | -1.732 | -117 |
Totaal Baten | -6.111 | -323 | -6.434 | -6.365 | 68 |
Saldo van baten en lasten | 86.807 | 3.235 | 90.042 | 89.636 | -406 |
Mutatie reserve | -179 | 0 | -179 | -179 | 0 |
Resultaat | 86.628 | 3.235 | 89.863 | 89.457 | -405 |
Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.
|
|---|
|
|---|