Verbindende stad

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

Hilversum wil bijdragen aan een gezonde en sociale samenleving voor alle inwoners. Buurtenbeleid is samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan sterke sociale buurten. Mensen voelen zich meer verbonden met hun buurt en leefomgeving. Wijkgericht werken is er op gericht om verbondenheid, welzijn en preventie te versterken, met name voor mensen die het nodig hebben. Daarbij werken we vanuit het principe van positieve gezondheid. Door meer ondersteuning dichtbij te organiseren, is contact maken laagdrempelig en versterken we het zelfsturend vermogen en bestrijden we de eenzaamheid van mensen. Wijkcentra hebben een brede functie en in iedere wijk waar daar behoefte aan is, is dan ook een wijkcentrum. Hier kan men niet alleen terecht voor ondersteuning, maar er is ook gelegenheid voor ontspanning. De buurt bepaalt de programmering en daar waar nodig biedt de gemeente ondersteuning. Ondersteuning bieden we ook aan mantelzorgers, als vraagbaak, maar ook om richting te geven wanneer er specialistische hulp nodig is. Door te investeren op de verbindingen in de wijk kan zwaardere zorg voorkomen worden, zodat kosten beheersbaar worden.

Nr.	Wettelijk	Indicator		Streef waarde	Realisatie 2021	Bron
	Nee	Percentage volwassenen dat mantelzorg geeft	45%		35%	Hilversum Monitor
	Nee	Percentage inwoners ouder dan 19 jaar met overgewicht	38,0%		42,1%	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen)
	Nee	Percentage volwassenen met hoge emotionele/sociale eenzaamheidsscore	≤ 40%		28,9%	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen)
	Nee	Waardering van inwoners over sociaal vangnet; mate waarin buurtgenoten elkaar ondersteunen	60%		57%	Hilversum Monitor
	Nee	Percentage inwoners dat (helemaal) mee eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid	≥ 40%		32%	Hilversum Monitor
	Nee	Percentage jeugd (4 tot 15 jaar) met overgewicht	≤ 10%		22,6% (2019)	GGD
	Nee	Percentage jeugd (4 tot 15 jaar) met ondergewicht	≤ 10%		9,6% (2020)	GGD
	Nee	Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt	85%		87%	Hilversum Monitor
	Nee	Waardering van de inwoners over de buurt	8,0		8,0	Hilversum Monitor
	Nee	Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie	≥ 33%		39%	Hilversum Monitor
	Nee	Percentage inwoners dat zegt bereid te zijn zich te willen inzetten voor de leefbaarheid van de buurt	≥ 54%		53%	Hilversum Monitor
	Nee	Percentage jongeren (2e en 4e klas middelbare school) dat minimaal 5 dagen per week voldoende beweegt volgens de NNGB	≥ 50%		40%	GGD (EMOVO)
	Nee	Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met vrijwilligerswerk	≥ 38%		28%	Hilversum Monitor

Ambities

Samenkracht en burgerparticipatie

2.1.1. Samenkracht en burgerparticipatie

Versterken van het zelfsturend vermogen van bewoners via veerkrachtige netwerken, waarin maatschappelijke organisaties, bewoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk samenwerken. Door de afstand van de netwerken tot de bewoner te verkleinen, kan er meer voorkomen worden, waardoor er een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg ontstaat.

Activiteiten

●
●	Uitvoeren van de Agenda Wmo Welzijn, door passend bij de wijk de algemene voorzieningen, sociaal werk, samenwerking op gebied van vrijwilligerswerk en herkenbare ontmoetingscentra te versterken en eenzaamheid te voorkomen. De toegang van het Sociaal Plein en de (maatschappelijke) organisaties in de buurt en wijk zijn hier op aangesloten.
●	Verbinden en versterken van bestaande netwerken en (bewoners)organisaties in de stad, zoals kerken en verenigingen op het gebied van ontspanning, sport, welzijn en cultuur.
●
●	Ontlasten van de mantelzorger en het versterken van zijn/haar netwerk door hulp en ondersteuning (zowel individueel als collectief) te bieden die aansluit bij de behoefte.
●
●	Uitvoeren van de notitie Buurten 3.0.
●	Uitvoeren van de notitie Buurten 3.0.
●	Doorlopend identificeren van kansen en problemen in de wijk, op basis van de integrale wijkanalyses, en deze gezamenlijk oppakken en evalueren met inwoners en partners.
●
●	Uitvoeren van de Agenda Lokale Inclusie.
●	Uitvoeren van de Agenda Lokale Inclusie.
●	Uitvoeren van het beleidsplan LHBTI.
●	Uitvoeren van het beleidsplan LHBTI.
●	Instellen van een diversiteitsraad als tweejarige pilot.
●	Instellen van een diversiteitsraad als tweejarige pilot.
●	Realiseren van een Digitaal Platform om laagdrempelig kennis en informatie van gemeente en partners te delen met bewoners en interactie te stimuleren rondom bewonersinitiatieven.
●
●	Uitvoeren actieplan “Samen is leuker!” tegen eenzaamheid.
●	Uitvoeren actieplan “Samen is leuker!” tegen eenzaamheid.
●	Uitvoeren Actieplan Suïcidepreventie 2019-2021.
●	Uitvoeren Actieplan Suïcidepreventie 2019-2021.
●	Realiseren van het ontwerp voor de bouw van het nieuwe wijkcentrum de Lelie.
●
●	Stimuleren georganiseerd bewonersoverleg in de wijken waar dat nog niet bestaat.
●

Toelichting op activiteiten

De agenda WMO Welzijn is nog in uitvoering. In 2021 is een evaluatie in de raad besproken. Het versterken van de algemene voorzieningen in de wijk, heeft ervoor gezorgd dat er begeleiding aanwezig is en aangeboden wordt in de wijk, zichtbaar is en met korte lijnen werkt.
Versa Welzijn en Stichting Mee bieden beiden ondersteuning aan mantelzorgers.

De gemeente is er in geslaagd om goed in contact met onze netwerken en (bewoners-) organisaties in de stad te blijven om zo te weten wat er speelde in de wijken. Hiervoor zijn digitaal goede overlegmogelijkheden ontwikkeld: wijkoverleggen, netwerkoverleggen, spreekuren, overleggen met buurtbesturen en in Zuid heeft voor het eerst het Digitale Wijkspreekuur Zuid met succes plaatsgevonden. In de coronatijd is iedere week een update bijgehouden over de leefbaarheid in de wijken en buurten. Zo werden behoeften en/of knelpunten snel inzichtelijk en werd er, daar waar nodig, actie ondernomen.

Ook zijn wij inwoners blijven stimuleren met elkaar en met ons in gesprek te blijven. Hiervoor hebben we nieuwe (digitale) vormen ontwikkeld, maar ook hebben we andere groepen inwoners bereikt door te investeren in het netwerk van het digitaal platform Hilversummers.nl. Het digitaal platform is in samenwerking met Stichting Hilversummers ontwikkeld en op 30 oktober 2021 feestelijk gelanceerd. In 2022 wordt de website hilversum.nl vernieuwd.

In 2021 zijn geen nieuwe wijkanalyses opgesteld. Deze wijkanalyses zijn basis voor het gesprek met wijkbewoners en actieve organisaties in de wijk over de 2 à 3 prioritaire thema’s per wijk. Door de covid19-situatie hebben deze gesprekken met de wijkwethouders in 2021 niet plaatsgevonden. Wel zijn de buurtcoördinatoren het hele jaar in contact gebleven (digitaal en fysiek) met inwoners en partners om in gesprek te blijven over kansen en problemen in de wijk. Daar waar het kon, is uitvoering gegeven aan oplossingen voor problemen of knelpunten. Ook is in het kader van de participatie voor de Omgevingsvisie 2021 wijkinput bij inwoners opgehaald, wat door buurtcoördinatoren meegenomen wordt in het gesprek over de prioritaire thema’s in de wijk.

De agenda Lokale Inclusie en het beleidsplan LHBTI zijn beiden in uitvoering. Vanuit de agenda Lokale Inclusie is de Stichting Gooi- en Vecht gestart.

De Diversiteitsraad is een 2-jarige pilot en loopt van 2021 tot en met 2022. Aanleiding is de motie M18/84 die door de gemeenteraad is aangenomen. De Diversiteitsraad wordt ondersteund door een netwerk van expertpartners en heeft als focuspunten gelijke kansen op de stage- en arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er op tal van beleidsterreinen binnen de gemeente al wijzigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld op HR-, sport- en cultuurgebied. In de collegebrief van 8 december 2021 is hierover uitgebreid gecommuniceerd.

Het actieplan ‘Samen is leuker!’ en het actieplan Suïcidepreventie 2019-2021 zijn beide in uitvoering. In het kader van het actieplan ‘Samen is leuker’ heeft Versa Welzijn in 2021 digitale netwerkbijeenkomsten georganiseerd. De in het actieplan Suïcidepreventie 2019-2021 opgenomen trainingen voor gatekeepers hebben door de covid19-situatie vertraging opgelopen. Wel is suïcidepreventie als maatregel opgenomen in de corona Herstelagenda.

Ambtelijk is het ontwerp voor de nieuwe Lelie ontwikkeld. Verdere besluitvorming vindt in 2022 plaats. Vanwege de aanhoudende covid19-situatie is er een noodfonds in het leven geroepen voor buurthuizen en andere (kleinere) clubs. Dit fonds is als maatregel opgenomen in de corona Herstelagenda.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	10.540	-348	10.191
Realisatie	9.778	-512	9.266
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)	-761	-164	-926

Als reactie op de negatieve gevolgen van de covid-19 maatregelen is in 2021 het 'Actieplan Jeugd 2021-2022' gestart evenals de Corona Herstelagenda. Veel van deze plannen zijn gestart in 2021 en zullen doorlopen in 2022. Dit resulteert in een voordeel van € 594.000 (hiertegenover staat eveneens een lagere onttrekking vanuit de Corona Herstelagenda).

Voor 2022 zal de raad derhalve voorgesteld worden om € 594.000 te onttrekken vanuit de Corona Herstelagenda- en Covid-19 reserve. Het betreft de volgende plannen:

Actieplan Jeugd 2021-2022
(Door)ontwikkelen van suïcide preventie en -nazorg (B2)
Uitbreiden mogelijkheden inloop en ontmoeting inwoners psychische kwetsbaarheid (A1)
Ontwikkelen van een Sociale kaart voor inwoners en professionals (A4)
Uitvoering A21/160 Investeer in 'vrijwilligerswerk'.

Eveneens als gevolg van covid-19 is vertraging opgelopen bij de uitvoering van enkele plannen. Als gevolg van deze vertraging is in 2021 een voordeel ontstaan van € 102.000. De raad wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2022. De vertraging betreft de volgende plannen.

Herinrichting van de openbare ruimte bij de speeltuin/voetbalkooi aan de Olivier van Noortstraat (€ 62.000)
Het realiseren van een pumptrack gelegen naast de Hilversumse sportvelden (€ 30.000)
Het realiseren van containertuintjes op de Gijsbrecht (€ 10.500)

Volksgezondheid

2.1.2. Volksgezondheid

Het bevorderen van gezondheid. Inwoners van onze regio leven gemiddeld gezonder in vergelijking met inwoners in de rest van Nederland. Onze inzet is om deze gezondere levensstijl de komende jaren te handhaven. Nadruk ligt op het gezond opgroeien van de jeugd.

Activiteiten

●
●	Faciliteren van de GGD en andere partijen om hun wettelijke basistaken uit te voeren.
●	Bevorderen van een rookvrije omgeving voor kinderen.
●	Bevorderen van een rookvrije omgeving voor kinderen.
●	Verstevigen van de voorlichting, advisering en begeleiding met betrekking tot positief gezond gedrag voor jeugdigen en hun ouders.
●
●	Stimuleren van sport en beweging, in samenwerking met de huisartsen, en continueren buurtsportcoaches.
●
●	Stimuleren van sport en beweging door aandacht te vestigen op de buitenruimte bij de invoering van de omgevingswet.
●

Toelichting op activiteiten

De GGD geeft advies op scholen aan de jeugd. Vanuit JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Hilversum wordt er samengewerkt met de scholen om te komen tot een gezonde schoolomgeving. In het Preventieakkoord Hilversum is de gezonde schoolaanpak een belangrijk item. Vanaf 2022 wordt hier vorm aan gegeven.

De buurtsportcoaches werken steeds meer samen met de eerstelijnszorg. Een mooi voorbeeld hiervan is de Wandel Challenge Hilversum. In het najaar van 2021 vastgestelde Preventieakkoord zijn de aan te stellen buurtsportcoaches Wandelen en de Leefstijlcoaches belangrijke schakels in de samenwerking met huisartsen. Het stimuleren van sport en bewegen in de buitenruimte is regelmatig onder de aandacht gebracht bij het traject van de invoering van de Omgevingswet. Het belang hiervan wordt ook door bewoners en organisaties gezien.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	3.251	-81	3.169
Realisatie	3.136	-88	3.049
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)	-114	-6	-120

Ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners zijn vanuit Corona Herstelagenda middelen beschikbaar gesteld voor het plan 'Bewegen als interventie voor preventie (B1)'. De uitvoering van dit plan gebeurt in 2022. Dit resulteert dit in een voordeel van € 75.000 (hiertegenover staat eveneens een lagere onttrekking vanuit de Corona Herstelagenda).

Voor 2022 zal de raad worden voorgesteld om € 75.000 te onttrekken vanuit de Corona Herstelagenda om het plan 'Bewegen als interventie voor preventie (B1)' in 2022 af te ronden.