Voor u liggen de jaarstukken over het jaar 2021 van de gemeente Hilversum.
In deze jaarrekening 2021 leggen wij verantwoording af over de Programmabegroting 2021. Deze
programmabegroting is tot stand gekomen in een tijd dat covid-19 (corona) de wereld al een tijdje in de greep had.
De coronapandemie heeft ook in 2021 opnieuw een enorme impact op ons, onze inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel gehad. We willen onze ondernemer, inwoners, culturele en maatschappelijke instellingen bedanken, want zonder hun inzet hadden we het de afgelopen twee jaar niet gered.
2021 was tevens het laatste volledige jaar van het vorige college. 2021 was het jaar waarin het burgemeesterschap van Pieter Broertjes enkele maanden door Charlie Aptroot werd waargenomen. Op het moment van bespreken in de gemeenteraad van deze jaarrekening is er een nieuwe burgemeester in de persoon van Gerhard van den Top, een nieuwe raad en nieuw college aangetreden. Eind 2021 nam ook de gemeentesecretaris Dick Emmer afscheid vanwege zijn benoeming tot gemeentesecretaris in Zwolle. Pilar Torres Barrera is inmiddels benoemd tot de nieuwe gemeentesecretaris van Hilversum.
In 2021 zijn visies en plannen opgestart en opgesteld, die we de komende jaren gaan uitvoeren. Die visies en plannen die in 2021 zijn opgesteld gaan onder andere over het sociaal domein, wonen, grondprijzen en mobiliteit.
Hieronder staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen in 2021 aan de hand van de grote thema’s uit de begroting 2021.
Grote thema's vanuit de programmabegroting 2021
Vanuit ons motto “zorgen voor nu en werken aan morgen” wordt er gewerkt aan het hier en nu, maar ook aan ontwikkelingen richting de komende jaren. Hieronder wordt per thema aangeven wat de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten waren in het afgelopen jaar.
Sociaal domein
In 2021 is 83% van de aanvragen met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning binnen de wettelijke termijn afgehandeld en daarmee is de ambitie gehaald. Met deze aanvragen worden individuele voorzieningen verstrekt. Er is ook gewerkt aan het meer en breder inzetten van algemene voorzieningen.
Het aantal praktijkondersteuners GGZ Jeugd bij huisartsen is uitgebreid. Daarmee zijn er bij twee-derde van de huisartspraktijken praktijkondersteuners aan het werk.
De teams ‘Begeleiding in de Wijk’ zijn nu in de gehele stad beschikbaar en zijn verder verstevigd zodat inwoners laagdrempelig en toegankelijk in de wijk geholpen kunnen worden.
In 2021 is het beleidsplan Bescherming en Opvang vastgesteld. Hierin zijn maatregelen uitgewerkt en wordt opvang en beschermd wonen volgens afspraak aangeboden. Er zijn meerdere buurtcirkels actief voor de doelgroep. Hiernaast is het door de Corona Herstelagenda mogelijk om meer inloopfuncties voor de GGZ-doelgroep te ontwikkelen. Het meldpunt voor personen met verward gedrag is actief.
Inkomensondersteuning
In 2021 is er invulling gegeven aan diverse ambities. Zo zijn de landelijke inkomensregelingen voor door de coronacrisis getroffen ondernemers uitgevoerd.
Mede door corona is er een groeiende instroom van zelfstandigen in de schuldhulpverlening. Daarnaast is er in zijn algemeenheid een groei van de schuldenproblematiek te zien geweest.
Op het begeleiden van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar participatie (anders dan betaald werk) hebben de coronamaatregelen hun weerslag gehad. Door de maatregelen was het zeer beperkt mogelijk om mensen op kantoor te ontvangen, terwijl persoonlijk contact juist voor deze doelgroep erg belangrijk is. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking, waardoor de toeleiding naar werk van deze groep is vertraagd.
Wijkgericht werken
Wij zijn er als college in geslaagd om goed contact met onze netwerken en (bewoners-) organisaties in de stad te blijven houden. Hiervoor zijn digitaal goede overlegmogelijkheden ontwikkeld: wijkoverleggen, netwerkoverleggen en spreekuren.
Om inwoners te stimuleren met elkaar en met ons in gesprek te blijven hebben we nieuwe (digitale) vormen ontwikkeld, maar ook hebben we andere groepen inwoners bereikt door te investeren in het netwerk van het digitaal platform Hilversummers.nl.
Cultuur
In 2021 heeft de gemeente wederom corona noodsteun verleend ter ondersteuning van culturele amateurverenigingen. Door de beperkende coronamaatregelen hebben culturele evenementen en programmeringen beperkt of in aangepaste vorm doorgang kunnen vinden.
De culturele basisinfrastructuur (BIS) is geëvalueerd en er is een start gemaakt met het opstellen van nieuw cultuurbeleid.
Sport
De buurtsportcoaches werken steeds meer samen met de eerstelijnszorg. Een mooi voorbeeld hiervan is de Wandel Challenge Hilversum. Ook bij de invoering van de Omgevingswet is het stimuleren van sport en bewegen in de buitenruimte is regelmatig onder de aandacht gebracht en het belang hiervan wordt ook door bewoners en organisaties gezien.
In 2021 hebben de coronamaatregelen wederom veel impact gehad op de Hilversumse sport. Veel sportorganisaties hebben hun aanbod regelmatig moeten aanpassen en dat vroeg om veel inspanning en flexibiliteit. Sportscholen waren gedeeltelijk of zelfs helemaal gesloten. Samen met de gemeente is gekeken waar en in welke vorm sporten toch mogelijk was.
Veiligheid Beperkende maatregelen, de lockdowns, het goed faciliteren van drukte in het centrum en de winkelgebieden, avondklok-rellen in het begin van het jaar en steeds terugkomende inzet op demonstraties voornamelijk tegen coronamaatregelen vroegen veel inzet van de ambtelijke organisatie. Deze demonstraties vonden wekelijks plaats in het centrum, maar vooral bij het Mediapark. Met de inzet van onze partners, waaronder de politie en het OM, zijn deze over het algemeen rustig verlopen.
Handhavers hadden en hebben hun contacten in de buurten en wijken en zijn dagelijks in wisselende diensten in de wijken. Zij werken structureel samen met de politie, de jongerenwerkers en jeugdboa’s in de integrale jeugdaanpak. De aanpak werpt zijn vruchten af, de meldingen van jeugdoverlast zijn in 2021 afgenomen. In samenwerking met de scholen is er een leerlijn ontwikkeld om jongeren uit de ondermijnende criminaliteit te houden.
Omgevingsvisie
Het traject om te komen tot de Hilversumse Omgevingsvisie 2040 is in het najaar van 2021 flink op stoom gekomen. De eerste stap van de participatieactiviteiten is eind 2021 afgerond. Het doorlopen participatieproces krijgt veel waardering, ondanks dat de activiteiten door de coronacrisis deels online plaatsvonden.
Wonen
Met het Regionale Woonakkoord en de Woonvisie Hilversum zijn in 2021 de belangrijkste kaderstellende visies vastgesteld. In 2021 is de Taskforce betaalbare woningbouw opgericht. Dit betreft de samenwerking en afstemming tussen de gemeente en regionale woningcorporaties om de bouwopgave voor betaalbare woningbouw verder te brengen.
Mobiliteit
De Mobiliteitsvisie 2040 met de titel ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’ is in 2021 vastgesteld en in lijn met dat besluit wordt er gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. De eerste fase van het uitvoeren van het regionale plan ‘Hoogwaardig fietsnetwerk Gooi & Vechtstreek’ is van start gegaan.
Gebiedsontwikkelingen
Er zijn stappen gezet in verschillende gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten. De uitvoeringsnota voor het Stationsgebied is vastgesteld. Voor postcodegebied 1221 is het Beeldkwaliteitsplan 1221 vastgesteld met daarin de gebiedspaspoorten voor zes ontwikkellocaties. De ontwikkeling van de wijk Anna’s Hoeve verloopt goed: de verschillende bouwvelden zijn er of komen tot ontwikkeling. Verder is de beroepsprocedure in verband met de omgevingsvergunning voor bouwveld 5.2 afgerond, zodat het eigendom van het bouwveld kan worden overgedragen. Het masterplan voor het Arenapark is uitgewerkt in verschillende scenario’s. Voor buurthuis de Lelie en de Paulusschool is gestart met het ontwerp en zijn overeenkomsten opgesteld met de betrokken partijen. Ook is er een structuurvisie ontwikkeld voor het Bruisend Hart.
Onderwijshuisvesting
We hebben uitvoering gegeven aan het Onderwijshuisvestingsprogramma 2021. Onderwijshuisvesting is altijd een dynamisch geheel vanwege wisselende leerlingenaantallen en veranderende ambities.
Economie en media
De coronacrisis heeft hard toegeslagen in de economie van Hilversum. Met name de horeca, winkels, evenementen en bedrijven in de mediasector zijn hierdoor getroffen. Ook in veel andere sectoren is sprake van omzetdaling, of het uitblijven van investeringen. Tegelijkertijd zien we dat bedrijven zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en kansen die zich voordoen grijpen.
Met ondernemersverenigingen, bedrijven en kennisinstellingen via het Platform Economie gaven we uitvoering aan de agenda Economie & Media 2020-2021: ruimte voor werk, voor talent en innovatie, voor positionering van Hilversum als aantrekkelijke vestigingsstad voor bedrijven, werknemers en bezoekers. In 2021 is het economisch perspectief 2040 door de raad behandeld en is een belangrijke bouwsteen van de omgevingsvisie. Vanuit de regio werden financieringsmogelijkheden aangeboden om innovatie te bevorderen. Ook was er extra aandacht voor mogelijkheden voor om- en bijscholing.
We hebben extra aandacht gehad voor bedrijven en sectoren die het moeilijk hebben.
Zo is de 1,5m taskforce opgericht en zijn daarvoor subsidies verstrekt.
Energietransitie en verduurzaming
In 2021 zijn met de RES en de Transitievisie Warmte (TVW) de twee belangrijkste kaderstellende visies voor de energietransitie in de komende jaren vast gesteld.
Vanuit de RES is de inzet op zonnepanelen-op-grote daken geïntensiveerd en zijn diverse projecten voorbereid en gestart (zonneweide vliegveld, zonnepanelen-boven-parkeren). Op het Mediapark zijn grootschalig zonnepanelen geplaatst en diverse aanvragen voor provinciale en landelijke subsidie voor energiebesparing en zonnepanelen zijn voorbereid voor bedrijven op bedrijventerrein Hilversum Zuid-West.
Vanuit de TVW is de keten energiecoöperaties – Duurzaam Bouwen Loket – Energie Diensten Bedrijf (EDB) versterkt. Zo is o.a. de laatste begroting met subsidie voor het EDB goedgekeurd en zijn in regionaal verband besluiten genomen over de financiering en scholing van energiecoaches. Met de uitvoering van de landelijke RREW- subsidie, die door loopt tot in 2022, bereiken de beide Hilversumse energiecoöperaties zo’n 5.000 huishoudens, waarvan 4.000 huurders, met gratis informatie, individueel advies en besparingsproducten.
In 2021 is de proeftuin aardgasvrije wijk Hilversumse Meent opgestart met uitgebreide communicatie en participatie en een koploperstraject waardoor er in 2022 20-30 woningen daadwerkelijk van het aardgas gaan. De leerervaringen en oplossingen die hier met het in 2021 gestarte regionaal EnergieDienstenBedrijf (EDB) worden opgedaan en ontwikkeld, hebben betekenis voor heel Hilversum. De komende jaren zullen we dit netwerk van partners binnen de warmtetransitie nog verder versterken en afspraken maken over de gezamenlijke aanpak.
In de strijd tegen energiearmoede is er met de rijksbijdrage uit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) extra inzet gepleegd op kleinere isolatiemaatregelen en energieadvies.