1.2.2. Sportaccommodaties
Sportaccommodaties dienen goed onderhouden en in voldoende mate aanwezig te zijn. Bij de sportaccommodaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is stemmen we het beheer en onderhoud af met de sportverenigingen. Waar mogelijk kunnen op wens van sportverenigingen bepaalde taken worden overgenomen. Voor niet-gemeentelijke sportaccommodaties kunnen sportverenigingen zich aansluiten bij de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum. De gemeente staat voor de stichting garant. |
|---|
Activiteiten
● | Uitwerken van de mogelijkheden voor realisatie van een zwembad op het Arenapark. |
|
|---|---|---|
● | Aanbesteden en uitvoeren van beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties. |
|
● | Implementeren van de nieuwe wijze van exploitatie en beheer van binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzaal en zwembad). |
|
● | Onderhouden van sportvelden van de gemeente volgens het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan. |
|
● | Onderhouden van trapveldjes zoals het Cruyff Court, en het ondersteunen van nieuwe initiatieven. |
|
● | Intensiveren van het gebruik van de huidige sportaccommodaties, waardoor zoveel mogelijk bewoners kunnen sporten. |
|
Toelichting op activiteiten
Eind 2021 is het Masterplan Arenapark 2.0 vastgesteld. Ten aanzien van dit masterplan loopt nog een onderzoek naar de realisatie van een multifunctionele indoor atletiekhal. In het uitvoeren van beheer en onderhoud liep de gemeente achter op de meerjarenonderhoudsplanning. Naast het reguliere onderhoud van de sportaccommodaties zijn echter wel een aanzienlijke hoeveelheid sportvelden gerenoveerd. Ook voor accommodaties die door de coronamaatregelen gesloten waren liep het onderhoud door. De onderhoudsplanning van de velden is zodanig ingericht zodat de verenigingen in de zomer van 2021 toch zoveel mogelijk terecht konden op hun accommodatie. |
|---|
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 2.952 | -1.037 | 1.915 |
Realisatie | 3.514 | -1.719 | 1.795 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 562 | -682 | -119 |
Vanaf 2021 wordt Optisport aangemerkt als een organisatie met winstoogmerk. Dit heeft als gevolg dat de huur (kostendekkend) en de exploitatiebijdrage verhoogd dient te worden. Dit resulteert in een nadeel van € 470.000 (exploitatiebijdrage) en een voordeel van € 464.000 (huur).
De bedrijfsvoering van zwembad De Lieberg is voor een groot deel gebaseerd op omzet door grootschalig bezoek. In verband met de covid-19 maatregelen zijn de inkomsten grotendeels weggevallen. De gemeente Hilversum heeft in overleg met Optisport voor 2020 en 2021 specifieke uitkeringen ter dekking van het exploitatietekort voor zwembad de Lieberg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangevraagd en toegekend gekregen. De twee toegekende specifieke uitkeringen, respectievelijk € 185.942 en € 177.639, zijn via een subsidie aan Optisport Hilversum B.V toegekend.
Vanuit het coalitieakkoord 2018-2022 is vanaf 2021 €90.000 opgenomen in de begroting voor toekomstige nieuwbouw van het zwembad. In 2021 zijn nog geen kosten gemaakt, derhalve resulteert dit in een voordeel van € 90.000
Vanaf 2019 kunnen de BTW kosten voor de sportaccommodaties niet meer worden teruggevorderd bij de belastingdienst. Het Rijk heeft dit verlies gedeeltelijk gecompenseerd met de SPUK. Dit levert een nadeel op van € 79.000.