Begroting vs Realisatie
Begroot Realisatie
Opgave van de stad
Levendige stad
Een levendig, divers en bruisend Hilversum maakt de stad aantrekkelijk. Een hoge kwaliteit van de culturele, sportieve voorzieningen, het cultureel erfgoed en de evenementen zorgt voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Vitale lokale media en een moderne bibliotheek sluiten aan bij het profiel Hilversum Mediastad. Op regionaal niveau zetten we ons in om meer dagrecreanten en toeristen naar Hilversum te trekken. De coronacrisis heeft mogelijk grote gevolgen voor culturele instellingen en activiteiten. De precieze gevolgen zijn nog onbekend. Enkele indicatoren in onderstaande tabel, bijvoorbeeld over bezoekersaantallen, hebben de streefwaarde p.m. omdat vanwege de coronacrisis een reële referentiewaarde bepalen over dit jaar niet mogelijk is. |
|---|
Ambities
- Sportbeleid en activeringActiviteiten & Financiën Sportbeleid en activering
1.2.1. Sportbeleid en activering
We stimuleren inwoners om gezond en vitaal te zijn en te blijven. Het is daarvoor belangrijk dat er voor alle inwoners voldoende toegang tot laagdrempelige sportvoorzieningen is. We zetten ons in voor vitale sportverenigingen, buurtsport en beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen. Sportevenementen brengen levendigheid, bindt bedrijven aan de stad en dragen bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat.
Activiteiten
●
Verder ontwikkelen van het onderdeel sport binnen het profiel ‘work, play, sport’ voor het Arenapark.
●
Actief ondersteunen van sportverenigingen bij het verbeteren van de organisatiekracht en de openclubgedachte, onder andere via de samenwerking met NOC*NSF.
●
Verder ontwikkelen van het sportnetwerk. Bijvoorbeeld door de organisatie van Sportontmoeting Hilversum en het sportoverleg met besturen van grote sportverenigingen.
●
Inzetten van buurtsportcoaches om Hilversummers in beweging te krijgen en te houden, in samenwerking met verschillende organisaties.
●
Investeren in en uitvoeren van de vijf pijlers van het Sportakkoord: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sportaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in bewegen.
●
Ondersteunen van sportevenementen, zoals de Hilversum City Run.
●
Faciliteren van de buurtspelen.
Toelichting op activiteiten
In 2021 hebben de coronamaatregelen wederom veel impact gehad op de Hilversumse sport. Veel sportorganisaties hebben hun aanbod regelmatig moeten aanpassen en dat vroeg om veel inspanning en flexibiliteit. Sportscholen waren gedeeltelijk of zelfs helemaal gesloten. Samen met de gemeente is gekeken waar en in welke vorm sporten toch mogelijk was.
Binnen het project Arena Park krijgt sport een belangrijke plek en is in 2021 actief de verbinding gelegd tussen het nieuwe zwembad, een mixed-use sporthal (voor het bewegingsonderwijs/lichamelijke oefening voor omliggende scholen, indoor atletiekhal en binnensporten) en de openbare ruimte.
Het gemeentelijk sportnetwerk heeft zich uitgebreid door contact met anders georganiseerde sportaanbieders. Echter hebben fysieke bijeenkomsten – waaronder bijvoorbeeld de Sportontmoeting Hilversum – niet kunnen plaatsvinden. Verder is de verbinding gelegd met het Actieplan Jeugd, waar de buurtsportcoaches en partners betrokken zijn geweest bij de uitvoering. Op ieder onderdeel van Sportakkoord Hilversum zijn we actief geweest. Extra middelen voor de uitvoering van zowel het sportakkoord als leefstijlinterventies zijn ingezet. Bijvoorbeeld om het lokaal preventieakkoord vorm en inhoud te geven. Tot slot zijn door de coronamaatregelen grote Hilversumse sportevenementen helaas niet doorgegaan.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
1.102
-5
1.096
Realisatie
893
-110
783
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-209
-105
-313
De lagere lasten zijn veroorzaakt door minder buurtsportcoaches omdat enerzijds de cofinanciering niet kon worden gerealiseerd en anderzijds verschillende grootschalige sportevenementen niet konden doorgaan door covid-19. Om alsnog grootschalige sportevenementen te kunnen organiseren wordt een overheveling van € 125.000 naar 2022 aan de raad voorgesteld. Daarnaast is er een subsidie met betrekking tot sportakkoord 2020 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen van € 100.000.
- SportaccommodatiesActiviteiten & Financiën Sportaccommodaties
1.2.2. Sportaccommodaties
Sportaccommodaties dienen goed onderhouden en in voldoende mate aanwezig te zijn. Bij de sportaccommodaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is stemmen we het beheer en onderhoud af met de sportverenigingen. Waar mogelijk kunnen op wens van sportverenigingen bepaalde taken worden overgenomen. Voor niet-gemeentelijke sportaccommodaties kunnen sportverenigingen zich aansluiten bij de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum. De gemeente staat voor de stichting garant.
Activiteiten
●
Uitwerken van de mogelijkheden voor realisatie van een zwembad op het Arenapark.
●
Aanbesteden en uitvoeren van beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties.
●
Implementeren van de nieuwe wijze van exploitatie en beheer van binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzaal en zwembad).
●
Onderhouden van sportvelden van de gemeente volgens het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan.
●
Onderhouden van trapveldjes zoals het Cruyff Court, en het ondersteunen van nieuwe initiatieven.
●
Intensiveren van het gebruik van de huidige sportaccommodaties, waardoor zoveel mogelijk bewoners kunnen sporten.
Toelichting op activiteiten
Eind 2021 is het Masterplan Arenapark 2.0 vastgesteld. Ten aanzien van dit masterplan loopt nog een onderzoek naar de realisatie van een multifunctionele indoor atletiekhal. In het uitvoeren van beheer en onderhoud liep de gemeente achter op de meerjarenonderhoudsplanning. Naast het reguliere onderhoud van de sportaccommodaties zijn echter wel een aanzienlijke hoeveelheid sportvelden gerenoveerd. Ook voor accommodaties die door de coronamaatregelen gesloten waren liep het onderhoud door. De onderhoudsplanning van de velden is zodanig ingericht zodat de verenigingen in de zomer van 2021 toch zoveel mogelijk terecht konden op hun accommodatie.
Daarnaast loopt op dit moment de aanbesteding voor de exploitatie en beheer van de binnensportaccommodaties en in 2022 wordt een nieuw contract gesloten.Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
2.952
-1.037
1.915
Realisatie
3.514
-1.719
1.795
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
562
-682
-119
Vanaf 2021 wordt Optisport aangemerkt als een organisatie met winstoogmerk. Dit heeft als gevolg dat de huur (kostendekkend) en de exploitatiebijdrage verhoogd dient te worden. Dit resulteert in een nadeel van € 470.000 (exploitatiebijdrage) en een voordeel van € 464.000 (huur).
De bedrijfsvoering van zwembad De Lieberg is voor een groot deel gebaseerd op omzet door grootschalig bezoek. In verband met de covid-19 maatregelen zijn de inkomsten grotendeels weggevallen. De gemeente Hilversum heeft in overleg met Optisport voor 2020 en 2021 specifieke uitkeringen ter dekking van het exploitatietekort voor zwembad de Lieberg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangevraagd en toegekend gekregen. De twee toegekende specifieke uitkeringen, respectievelijk € 185.942 en € 177.639, zijn via een subsidie aan Optisport Hilversum B.V toegekend.
Vanuit het coalitieakkoord 2018-2022 is vanaf 2021 €90.000 opgenomen in de begroting voor toekomstige nieuwbouw van het zwembad. In 2021 zijn nog geen kosten gemaakt, derhalve resulteert dit in een voordeel van € 90.000
Vanaf 2019 kunnen de BTW kosten voor de sportaccommodaties niet meer worden teruggevorderd bij de belastingdienst. Het Rijk heeft dit verlies gedeeltelijk gecompenseerd met de SPUK. Dit levert een nadeel op van € 79.000.
- Culturele activiteiten, instellingen en educatieActiviteiten & Financiën Culturele activiteiten, instellingen en educatie
1.2.3. Culturele activiteiten, instellingen en educatie
Culturele activiteiten zijn gericht op het vergroten van de levendigheid en het versterken van de economische identiteit van Hilversum als stad van media, muziek en architectuur. De gemeente verbindt cultuur in sterke mate aan vraagstukken over gebiedsontwikkeling, de omgevingsvisie en het versterken van werklocaties. Culturele instellingen op professioneel en amateurniveau zijn essentiële dragers voor culturele activiteiten. We ondersteunen culturele instellingen, initiatieven en activiteiten en vragen als tegenprestatie een duidelijke bijdrage aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Daarbij weegt ook de verbinding met andere terreinen (sociaal domein, economische activiteit en culturele kwaliteit) en toegankelijkheid voor publiek mee.
Activiteiten
●
Ondersteunen van amateurverenigingen middels subsidies.
●
Stimuleren van programmatische samenwerking tussen de door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Dit kan verschillende vormen hebben, zoals zomerprogrammering, culturele seizoensopening en amateurkunstfestival Iktoon.
●
Onderhouden van landelijke netwerken en stimuleren van samenwerking met de culturele instellingen die in Hilversum zijn gevestigd.
●
Subsidiëren van de lokale culturele basisinfrastructuur (BIS). Dit zijn een negental basisinstellingen, zoals het Filmtheater en De Vorstin.
●
Starten met herziening van de BIS.
●
Stimuleren van cultuureducatie en mediawijsheid door samenwerking met scholen en instellingen. Mede door het faciliteren van een cultuurcoördinatiepunt en cultuurcoaches.
●
Deelnemen aan landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
●
Stimuleren van ontwikkeling creatieve broedplaatsen.
●
Continueren van initiatieven zoals de stadsdichter, de kinderdichter en straatpoëzie.
Toelichting op activiteiten
In 2021 heeft de gemeente wederom noodsteun verleend ter ondersteuning van culturele amateurverenigingen. Door de beperkende coronamaatregelen hebben culturele evenementen en programmeringen geen doorgang kunnen vinden. De gemeente heeft programmatische samenwerking gestimuleerd, maar door beperkende coronamaatregelen zijn culturele evenementen en (zomer)programmeringen niet gerealiseerd.
In 2021 is de nieuwe cultuurnota opgesteld en daar is de evaluatie van de culturele basisinfrastructuur (BIS) in opgenomen. De cultuurnota dient in 2022 als startnotitie waarin aandacht is voor de BIS.
In 2021 is cultuureducatiecoördinatiepunt Proloog gelanceerd middels een feestelijke kick off. Proloog coördineert vraag en aanbod in Hilversum op het gebied van hoogwaardige cultuureducatie. Zo maakt Proloog cultuureducatie bereikbaar voor alle kinderen via het primair, voortgezet en beroepsonderwijs in Hilversum. In 2022 gaat Proloog zich verder ontwikkelen en nog meer inzetten op kennisdeling. Via vier cultuurcoaches bij Grafisch Atelier Hilversum, Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en Wonderfeel wordt deelname aan cultuur bij alle Hilversummers gestimuleerd.
Verschillende basisscholen hebben hun eindmusical in de Vorstin gehouden. Het project Coronaproof on Stage stelde leerlingen van Hilversumse basisscholen in staat hun eindejaarsmusical binnen de coronabeperkingen op te voeren voor een publiek van familie en vrienden (door Events in Business, De Vorstin, NH Media, Beeld en Geluid, FC Klap). En door een samenwerking tussen Tante Jans en Hilversummers.nl konden cultuurmakers een aantal weken hun projecten online presenteren. Uiteenlopende cultuurmakers grepen deze kans, waardoor ze ondanks corona contact hielden met hun publiek.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
4.709
-526
4.183
Realisatie
3.980
-544
3.436
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-729
-18
-747
De uitvoering van plannen uit de Corona Herstelagenda plannen gebeurt grotendeels in 2022. Voor 2021 resulteert dit in een nog niet besteed budget van € 600.000. Voor 2022 zal de raad derhalve voorgesteld worden om € 600.000 te onttrekken vanuit de Reserve Corona Herstelagenda.
Er is sprake van achterstalligheid in culturele activiteiten voor mensen die dat nodig hebben. Diverse in 2021 voorbereide incidentele culturele activiteiten hebben door covid 19 niet plaatsgevonden en daardoor is het budget voor éénmalige activiteiten Cultuureducatie onderbesteed. Cultuurcoaches hebben hiervoor een inhaal-programma voor de zomer van 2022 ontwikkeld dat éénmalig kan worden uitgevoerd. Hiermee worden mensen uit kwetsbare groepen geactiveerd. Daar is €76.000 voor nodig dat kan worden vrijgegeven door het onderbestede budget Cultuureducatie naar 2022 over te hevelen. Zie ook 1.2.1 Sportbeleid en activering.
De impact van corona op culturele instellingen is nog steeds groot. Zo heeft Stichting Wonderfeel in de eerste helft van 2021 een netto schade ondervonden van in totaal € 46.800. Gezien het belang dat het college hecht aan het overeind houden van de culturele instellingen in Hilversum en daarmee het behoud van culturele programmering en werkgelegenheid in de creatieve sector (ketenverantwoordelijkheid), is een matching van € 16.400 euro beschikbaar gesteld aan Wonderfeel. Daarmee is een bedrag van € 30.400 euro aan provinciale middelen beschikbaar gesteld als directe mede-ondersteuning. Cofinanciering blijft een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op het restnoodfonds van de provincie. Het uitgangspunt van cofinanciering/matching blijft de huidige verdeling: 65% provincie en 35% gemeenten.
- MuseaActiviteiten & Financiën Musea
1.2.4. Musea
De gemeente heeft een initiërende en faciliterende rol in het verbinden van media en cultuur in de stad, passend bij de identiteit van Hilversum als Mediastad. Het omvormen van de Kerkbrink tot Mediacultuurplein zorgt voor een levendiger plein in het centrum van de stad. Het streekarchief groeit uit tot een stabiele archieforganisatie.
Activiteiten
●
Ondersteunen van Museum Hilversum ter bevordering van het mediacultuurprofiel en verbinding met andere instellingen, zoals Beeld & Geluid, de bibliotheek en de Zilveren Camera.
●
Opbouwen van een toekomstgericht streekarchief, mede door middel van een regionale fusie.
●
Uitvoeren van het gezamenlijk convenant met Museum Hilversum.
Toelichting op activiteiten
De verantwoordelijk portefeuillehouders hebben in 2021 de intentie uitgesproken om de regionale fusie ten behoeve van een toekomstgericht streekarchief te laten plaatsvinden. Hier wordt nu een voorstel voor uitgewerkt ter besluitvorming in 2022.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
1.371
-338
1.033
Realisatie
1.230
-356
874
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-141
-18
-159
De gemeente heeft een initiërende en faciliterende rol in het verbinden van media en cultuur in de stad, passend bij de identiteit van Hilversum als Mediastad uitgevoerd binnen de gestelde financiële kaders. Het nadeel betreft afwijkingen op de loon- en organisatiekosten en dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
- Cultureel erfgoedActiviteiten & Financiën Cultureel erfgoed
1.2.5. Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed heeft een verbindende werking in Hilversum vanuit ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk perspectief. Als één van de identiteitsdragers van de stad draagt het bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente heeft een regierol bij het beschermen, behouden en versterken van het cultureel erfgoed. We trekken samen met de eigenaren van monumenten op. Toekomstbestendig betekent dat er ruimte is voor transformatie van monumenten. Het doel hierbij is dat cultureel erfgoed zichtbaar en beleefbaar blijft, een verbindende kracht heeft en actief onderdeel is van een veranderende leefomgeving.
Activiteiten
●
Positioneren van Hilversum als tuinstad in samenhang met de Omgevingsvisie en ruimtelijke opgaven.
●
Beschermen en behouden van het cultureel erfgoed in Hilversum.
●
Stimuleren van en adviseren over duurzaam transformeren van monumenten en rijksbeschermde stadsgezichten.
●
Ondersteunen van eigenaren van monumenten met advies en financiële instrumenten.
●
Uitvoeren van het convenant Zonnestraal en de waarde voor inwoners en bezoekers behouden.
Toelichting op activiteiten
Tuinstad is een van de dragers van Hilversum. De waarde van Hilversum als tuinstad is meegenomen in de Omgevingsvisie en de ruimtelijke opgaven. De gemeente is actief geweest in het beschermen en behouden (restaureren) van het cultureel erfgoed in Hilversum. Daarin heeft zij eigenaren van monumenten bijgestaan met advies. Financiële middelen voor het ondersteunen van eigenaren van rijksmonumenten nemen echter steeds verder af. Afgelopen jaar is de inventarisatiefase van de Routekaart Religieus Erfgoed gedaan. Daarnaast zijn de Wybertjesfabriek en de aula aan de Bosdrift gerestaureerd en ook de villa aan de Oude Enghweg 21 is gereed gemaakt voor hergebruik.
In 2021 is er begonnen met het vorm geven aan de Routekaart Religieus Erfgoed van Hilversum, een landelijk project van het ministerie van OCW waarvoor ook een decentralisatie uitkering is ontvangen. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met eigenaren van gebedshuizen in Hilversum en deze worden verzameld en beschreven in een inventarisatiedocument wat in 2022 aan de raad wordt gepresenteerd.
Open Hilversum is een data platform gemaakt voor de inwoners van Hilversum. In 2021 is de Cultureel Erfgoed pagina op Open Hilversum gelanceerd, waar op een simpele manier wordt verteld wat cultureel erfgoed inhoudt. Het is geen vervanging van de officiële website van de gemeente Hilversum, maar een aanvulling erop, om het cultureel erfgoed beleefbaar en zichtbaar te maken voor de inwoners van Hilversum.
De uitvoering van het convenant Zonnestraal (2018) ligt niet op koers. Na eerdere vertraging bij het opstellen van het masterplan door de eigenaar is thans de beschikbare capaciteit vanuit de gemeente beperkt. Bestuurlijk is hierover gesproken en zijn afspraken gemaakt over het vervolgtraject.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
584
-98
487
Realisatie
695
-60
635
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
111
37
149
In 2021 is het inventarisatiedocument afgerond voor de Routekaart Religieus Erfgoed. Dit wordt in 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. De decentralisatie uitkering van het Ministerie van OCW voor de Routekaart Religieus Erfgoed is vrij besteedbaar en niet aan een periode verbonden.
In oktober 2020 is de nieuwe MOP vastgesteld. De SIM en BRIM instandhoudingssubsidies vormen een dekking voor de voorziening van de nieuwe MOP. In 2021 is geconstateerd dat deze subsidie per abuis dubbel is opgenomen in de begroting met als gevolg een nadeel van € 54.000. Dit is gecorrigeerd met ingang van de begroting 2022.
- Lokale media en bibliotheekActiviteiten & Financiën Lokale media en bibliotheek
1.2.6. Lokale media en bibliotheek
Lokale media en de bibliotheek zijn voor de Mediastad van groot belang. De gemeente ondersteunt daarom de bibliotheek en innovatie van de lokale media.
Activiteiten
●
Toegankelijk houden van de bibliotheek voor de inwoners van Hilversum.
●
Ondersteunen van de bibliotheek van de toekomst, waarbij de vorm afhankelijk is van de ontwikkeling van Mediacultuurplein Kerkbrink.
●
Ondersteunen van initiatieven uit lokale media met een innovatief karakter vanuit de Subsidieregeling lokale media 2020.
Toelichting op activiteiten
In 2021 is invulling gegeven aan de Subsidieregeling lokale media 2020, waarvan de uitvoering was aangepast op de coronacrisis. Hiermee werd beoogd het bestaande lokale media-aanbod in stand houden dat dreigde te verdwijnen als gevolg van de coronacrisis, maar ook het versterken van de lokale nieuwsvoorziening. Voor de verdere invulling van Motie M18-109 is gestart met de oprichting van een Mediafonds en het realiseren van een bijbehorend plan en besluitvorming volgt in 2022.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
1.839
-1
1.838
Realisatie
1.630
-3
1.627
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-209
-2
-211
De uitvoering van motie M18-109 is in 2020 en 2021 tijdelijk ingevuld met de Subsidieregeling lokale media 2020. Deze regeling is op 19 mei 2021 opgeheven. Conform de motie zal op een meer onafhankelijke manier worden ingezet op behoud en versterking van lokale media en journalistiek, via de oprichting van een onafhankelijk Mediafonds. Daarvoor wordt Stichting Mediafonds Hilversum opgericht. Dit is in 2021 niet gelukt, en wordt geagendeerd voor de raad van februari/maart 2022. Aan de raad wordt voorgesteld om € 144.000 over te hevelen naar 2022.