6.1 Overzicht van taakvelden per programma
bedragen x € 1.000
Begroting 2021
Gewijzigde begroting 2021
Realisatie 2021
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.10 Mutaties reserves
800
-2.560
-1.760
2.542
-2.560
-18
2.587
-2.400
187
0.63 Parkeerbelasting
56
-4.435
-4.380
56
-3.801
-3.746
47
-3.937
-3.890
2.1 Verkeer en vervoer
13.994
-546
13.448
15.139
-946
14.193
15.190
-1.466
13.723
2.2 Parkeren
4.007
-1.325
2.682
4.026
-952
3.074
4.113
-1.003
3.110
2.4 Economische havens en waterwegen
395
-66
329
375
-66
309
456
-48
408
5.1 Sportbeleid en activering
977
-5
971
1.102
-5
1.096
893
-110
783
5.2 Sportaccommodaties
2.931
-1.073
1.858
2.952
-1.037
1.915
3.514
-1.719
1.795
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
3.887
-496
3.391
4.709
-526
4.183
3.980
-544
3.436
5.4 Musea
1.371
-338
1.033
1.371
-338
1.033
1.230
-356
874
5.5 Cultureel erfgoed
534
-98
437
584
-98
487
695
-60
635
5.6 Media
1.680
-1
1.679
1.839
-1
1.838
1.630
-3
1.627
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.642
-355
6.287
6.660
-355
6.305
6.542
-328
6.215
7.2 Riolering
5.199
-7.917
-2.718
5.199
-7.917
-2.718
5.793
-8.165
-2.372
7.3 Afval
8.623
-10.994
-2.371
8.788
-10.994
-2.206
8.979
-11.066
-2.088
7.4 Milieubeheer
2.921
-476
2.445
2.588
-21
2.567
3.021
-369
2.652
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
635
-535
100
665
-535
130
676
-398
278
8.1 Ruimtelijke ordening
2.661
-316
2.345
3.478
-316
3.162
4.211
-937
3.274
8.3 Wonen en bouwen
3.848
-2.714
1.134
4.135
-3.274
861
5.001
-3.333
1.668
Programma 1. Wonen en leven
61.160
-34.250
26.909
66.207
-33.742
32.464
68.559
-36.243
32.317
0.10 Mutaties reserves
0
-179
-179
0
-179
-179
0
-179
-179
4.2 Onderwijshuisvesting
8.373
-221
8.151
8.633
-544
8.088
8.528
-481
8.047
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.625
-3.844
1.781
6.373
-3.844
2.529
5.893
-3.552
2.341
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
9.519
-348
9.170
10.540
-348
10.191
9.778
-512
9.266
6.2 Toegang
1.942
-2
1.940
2.032
-2
2.030
1.966
-7
1.959
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
3.135
-32
3.103
3.065
-32
3.033
2.997
-21
2.976
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
20.211
-569
19.642
20.546
-569
19.977
20.077
-1.209
18.867
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
17.419
-8
17.411
16.974
-8
16.966
17.226
-34
17.192
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
20.334
-1.001
19.333
21.015
-1.001
20.014
21.126
-451
20.675
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
3.247
-3
3.244
4.047
-3
4.044
5.275
-10
5.265
7.1 Volksgezondheid
3.113
-81
3.031
3.251
-81
3.169
3.136
-88
3.049
Programma 2. Zorg
92.917
-6.290
86.628
96.475
-6.613
89.863
96.002
-6.544
89.457
0.10 Mutaties reserves
0
-235
-235
0
-914
-914
0
-902
-902
3.1 Economische ontwikkeling
2.364
-5
2.359
3.604
-65
3.539
3.415
-173
3.241
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
47
0
47
47
0
47
47
0
47
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
233
-573
-340
233
-543
-310
375
-577
-202
3.4 Economische promotie
857
0
856
857
0
856
845
-4
841
6.3 Inkomensregelingen
40.035
-28.718
11.317
51.840
-39.818
12.022
52.057
-40.099
11.957
6.4 Begeleide participatie
6.554
0
6.553
7.289
0
7.288
7.200
0
7.200
6.5 Arbeidsparticipatie
4.375
-16
4.360
6.294
-16
6.279
5.589
-56
5.533
Programma 3. Werken
54.466
-29.548
24.918
70.165
-41.357
28.808
69.527
-41.812
27.715
0.1 Bestuur
4.053
-1
4.051
4.078
-1
4.076
4.369
-860
3.509
0.10 Mutaties reserves
38
-50
-12
38
-50
-12
38
-50
-12
0.2 Burgerzaken
2.045
-1.284
761
2.521
-1.075
1.446
2.916
-1.311
1.605
0.4 Overhead
33.236
-462
32.774
34.899
-462
34.437
34.732
-1.597
33.135
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
8.718
-14
8.704
8.808
-14
8.794
8.676
0
8.676
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.603
-142
3.461
3.833
-101
3.732
4.185
-313
3.872
Programma 4. Bestuur
51.693
-1.953
49.740
54.177
-1.703
52.474
54.916
-4.131
50.785
0.10 Mutaties reserves
0
0
6.511
-11.985
-5.474
6.511
-9.771
-3.260
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
2.315
-1.526
790
2.415
-3.268
-852
1.875
-2.473
-598
0.5 Treasury
-136
-390
-526
-281
-309
-590
-366
-309
-675
0.61 OZB woningen
557
-12.310
-11.753
557
-12.310
-11.753
785
-12.611
-11.826
0.62 OZB niet-woningen
638
-10.228
-9.590
568
-10.149
-9.581
1.138
-10.997
-9.859
0.64 Belastingen overig
1.018
-1.201
-183
1.160
-973
187
1.062
-834
228
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
-162.850
-162.850
0
-173.564
-173.564
0
-176.390
-176.390
0.8 Overige baten en lasten
-189
0
-189
-462
0
-462
60
-134
-73
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
62
0
62
679
0
679
46
0
46
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)
980
-711
270
3.141
-4.739
-1.598
3.295
-2.748
547
Programma 5. Financiën en grondexploitaties
5.246
-189.215
-183.969
14.288
-217.296
-203.007
14.406
-216.268
-201.862
Resultaat van de rekening van baten en lasten
265.482
-261.256
4.226
301.312
-300.710
602
303.410
-304.998
-1.587
6.2 Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SiSa)
6.2 Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SiSa)